وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي


السيد أحمد عبدالغني، مدير الدائرة

الرؤية و الرسالة :

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي هي أحد أهم الدوائر الرقابية الفعالة التي تستخدمها إدارة الجامعة في الرقابة على أعمال وأنشطة الجامعة من خلال التحقق من تطبيق تعليمات وسياسات وأنظمة الجامعة  وكذلك الرقابة على آداء الموظفين للتأكد من سلامة قيامهم بواجباتهم طبقاً للسياسات والتعليمات والانظمة الموضوعة ما يحافظ على أصول وممتلكات الجامعة بفاعلية أكبر وتحقيق أهدافها المنظورة .

 

المهام والصلاحيات:

  1. القيام بالتدقيق المالي والاداري لأوجه النشاطات في الجامعة وفقاً لبرنامج التدقيق الداخلي المعتمد والمطبق للوحدة وكشف حالات عدم المطابقة.
  2. متابعة تنفيذ الدوائر المختلفة في الجامعة للخطط المالية والادارية الموكلة لهم والبرامج الموضوعة.
  3. مراجعة تنفيذ الانظمة والتعليمات الادارية للتأكد من تناسق التطبيق مع نصوص القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
  4. التحقق من صحة وسلامة تقديرات الايرادات والنفقات الواردة في موازنة الجامعة والاشراف على تطبيق بنودها.
  5. تزويد الرئيس بالتقارير الخاصة بنتائج اعمال التدقيق مشتملة على الملاحظات والمعلومات والبيانات والتوصيات والبيانات ذات الصلة.
  6. أي مهام أخرى يحيلها لها رئيس الجامعة.

الأهداف:

  1. تمكين ادارة الجامعة من تحقيق الرقابة والمتابعة على اوجه النشاطات في الجامعة وفرض الرقابة على اعمال الموظفين للتحقق من قيامهم بواجباتهم طبقاً للسياسات والتعليمات الموضوعة.
  2. التأكد من أن خطط الجامعة وسياساتها قد تم انجازها وفقاً للمعايير المعتمدة.
  3. تدقيق ومتابعة الاجراءات والانظمة المتبعة الهادفة إلى حماية موجودات الجامعة المنقولة وغير المنقولة.
  4. المساهمة في تطوير الاجراءات المالية والادارية والاعمال المتبعة في الجامعة والمساهمة في تحسين الاداء والانتاجية.
  5. كشف الثغرات ونقاط الضعف في أنظمة الضبط الداخلي المتبعة، والتوصية بتصويبها.
  6. استخدام تقارير التدقيق في أعمال التخطيط وإتخاذ القرارات ورسم السياسات الادارية والمالية.
  7. التأكد من سلامة الاجراءات المالية المتخذة لمعالجة حالات عدم المطابقة المالية وتصويبها.

مبدأ الاستقلالية وطبيعة الرقابة الداخلية:

بما أن التدقيق والرقابة الداخلية يهدف الى خدمة الادارة وفرض اشرافها المباشر على النشاطات فإن مجلس الامناء هو الذي يحدد نظام ونطاق التدقيق والاقسام التي يشملها.

إن استقلال المدقق هو أهم ركن في مقومات أي تدقيق فعال، ويتضح ذلك من الخدمات التي يقدمها للإدارة وهي:

  1. خدمات متميزة بطابع الحماية.
  2. خدمات لها خصائص البناء والاصلاح.

موظفو الدائرة

- أحمد عبد الغني – مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .

- نسرين منصور  – سكرتاريا وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .