|
|
| الرقابه الداخليه |
مهام وحدة الرقابة والتدقيق
الداخلي
التدقيق المالي :
- الإشراف والتدقيق على بنود الموازنة من إيرادات ونفقات وتقديم تقارير دورية إلى الرئيس عن شؤون الجامعة المالية .
-
تدقيق مدفوعات الجامعة البنكية من خلال تدقيق سندات الصرف بصورة سابقة ولاحقة .
- تدقيق مقبوضات ومدفوعات الجامعة النقدية والمعاملات المالية المنفذة في الدائرة المالية من خلال تدقيق سندات القيد الصادرة .
- جرد فعلي ومفاجئ للنقد في الصندوق لعدة مرات .
- متابعة ذمم الطلبة وإعمار الديون .
- الية من خلال تدقيق موازين المراجعة الشهرية .
- تدقيق رواتب وأجور موظفي الجامعة الشهرية والإضافية لبعض الأشهر .
- متابعة كافة الاتفاقيات والعقود .
- متابعة مالية دورية للعمليات المالية المختلفة المنفذة في الدائرة المالية .
التدقيق الإداري :
- رئاسة لجان الجرد السنوي لموجودات الجامعة والمستودعات والكتب والمراجع .
- المشاركة في لجان الكيل واستلام الأعمال الإنشائية واللوازم والمشتريات .
- متابعة وتقييم إجراءات شراء اللوازم وتنفيذ الأشغال وشراء قطع الغيار .
- متابعة وتقييم نظام تشغيل الحافلات وإجراءات الصيانة الخاصة بها .
- الجرد المفاجئ لمحتويات مستودعات الجامعة .
- متابعة ملفات وأعمال دائرة شؤون العاملين بصورة دورية .
- متابعة ودورية لأعمال الجامعة الإدارية المختلفة .
| الدائره الماليه |
الرقابه الداخليه |
الطعام |
النقل |
الأمن |
الخدمات العامه |
اللوازم |
|
|
|
 |
|
جامعة فيلادلفيا
|
|
|
|
